(bedragen x € 1.000) | |||||||||
Omschrijving | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Programma: | |||||||||
0 Bestuur en ondersteuning | 2.079 | 13.176 | -11.097 | 2.879 | 12.059 | -9.180 | 6.888 | 10.276 | -3.388 |
1 Veiligheid | 282 | 4.836 | -4.554 | 61 | 4.809 | -4.748 | 203 | 4.779 | -4.576 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 673 | 9.388 | -8.715 | 749 | 11.884 | -11.135 | 1.008 | 11.006 | -9.998 |
3 economische ontwikkelingen | 20.165 | 21.453 | -1.288 | 21.492 | 23.402 | -1.910 | 15.917 | 16.751 | -834 |
4 Onderwijs | 1.194 | 8.261 | -7.067 | 1.380 | 8.840 | -7.460 | 1.469 | 8.223 | -6.754 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 3.462 | 20.074 | -16.612 | 3.751 | 22.198 | -18.447 | 3.542 | 20.952 | -17.410 |
6 Sociaal domein | 16.541 | 76.900 | -60.359 | 18.213 | 81.267 | -63.054 | 19.527 | 79.775 | -60.248 |
7 Volksgezondheid en milieu | 17.138 | 19.294 | -2.156 | 17.512 | 20.011 | -2.499 | 16.669 | 19.241 | -2.572 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing | 31.426 | 32.357 | -931 | 32.914 | 34.756 | -1.842 | 23.269 | 21.705 | 1.564 |
Totaal programma's | 92.960 | 205.739 | -112.779 | 98.951 | 219.226 | -120.275 | 88.492 | 192.708 | -104.216 |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 17.684 | 17.684 | 17.965 | 0 | 17.965 | 17.728 | 0 | 17.728 | |
Algemene uitkeringen | 107.994 | 107.994 | 111.607 | 8 | 111.599 | 110.887 | 0 | 110.887 | |
Dividend | 130 | 130 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | |
Saldo van de financieringsfunctie | 472 | -446 | 918 | 515 | 523 | -8 | 533 | 549 | -16 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 126.280 | -446 | 126.726 | 130.391 | 531 | 129.860 | 129.452 | 549 | 128.903 |
Kosten van overhead | 734 | 20.443 | -19.709 | 774 | 22.390 | -21.616 | 1.100 | 20.293 | -19.193 |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -747 | 747 |
Totaal saldo van baten en lasten | 219.974 | 225.736 | -5.762 | 230.116 | 242.147 | -12.031 | 219.044 | 212.803 | 6.241 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 8.436 | 2.747 | 5.689 | 44.798 | 32.767 | 12.031 | 38.779 | 35.891 | 2.888 |
Het geraamde versus gerealiseerde resultaat | 228.410 | 228.483 | -73 | 274.914 | 274.914 | 0 | 257.823 | 248.694 | 9.129 |
Totaal incidentele baten en lasten | 6.804 | 7.102 | -298 | 12.774 | 13.133 | -359 | 16.650 | 8.197 | 8.453 |
