Sport, cultuur en recreatie

(bedragen x € 1.000)
Toelichting		V/N
De geraamde inkomsten bij de zwembaden zijn in 2018 niet gerealiseerd. Oorzaken hiervan zijn, minder verhuur zonnebanken, minder opbrengsten diverse verkopen, minder entreegelden en minder opbrengsten zwemlessen.	-94	N
De uitvoeringskosten Noordkade zijn hoger vanwege verlengde betaling van 16 maanden gebruikerslasten Noordkade fase 1.	-114	N
Incidentele budgetten zijn niet geheel benut en nog niet afgerond. Meestal dekken we éénmalige budgetten uit de algemene risico-reserve. Wij stellen voor deze over te hevelen naar 2019 bij de resultaatbestemming (zie raadsvoorstel).	642	V
Het groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen is niet volgens begroting uitgegeven in afwachting van het meerjarenonderhoudsplan dat in december 2018 is vastgesteld.	475	V
Hogere lasten voor groenonderhoud door het wegwerken van achterstallig onderhoud, veel schade van de storm van januari 2018 en een droge zomer met extra watergiften.	-165	N
Overige (financieel technische) afwijkingen	294	V
Geraamd resultaat	1.038	V
Mutaties reserves:
Onttrekkingen reserves:
Niet uitgegeven éénmalige budgetten met als dekking een reserve	-402	N
Niet uitgegeven groot onderhoud gebouwen met als dekking reserve	-134	N
Lagere afschrijvingslasten met als dekking bestemmingsresere kapitaallasten	-141	N
Totaal	-677	N
V = Voordeel, N = Nadeel