Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000,- | Begroting | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||
0 | Bestuur en Ondersteuning | 67.747 | 178.842 | 75.391 | 176.219 | |
0.1 | Bestuur | 4.495 | 3 | 4.141 | 490 | |
0.10 | Mutaties reserves | 32.767 | 44798 | 35.891 | 38779 | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 9.129 | 0 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.970 | 1407 | 1.931 | 1530 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.632 | 1255 | 1.928 | 1823 | |
0.4 | Overhead | 22.477 | 774 | 20.380 | 1100 | |
0.5 | Treasury | 574 | 819 | 606 | 837 | |
0.61 | OZB woningen | 1.041 | 10126 | 837 | 10240 | |
0.62 | OZB-niet woningen | 456 | 7412 | 489 | 7146 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.64 | Belastingen Overig | 155 | 442 | 339 | 514 | |
0.7 | Algemene uitkering | 8 | 111607 | 0 | 110888 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 2.172 | 199 | 467 | 2872 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -747 | 0 | |
1 | Veiligheid | 4.809 | 61 | 4.779 | 203 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.977 | 9 | 3.877 | 69 | |
1.2 | Openbare Orde en Veiligheid | 832 | 52 | 902 | 134 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.885 | 749 | 11.006 | 1.009 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 11.572 | 509 | 10.742 | 785 | |
2.2 | Parkeren | 157 | 41 | 119 | 34 | |
2.3 | Recreatieve Havens | 10 | 6 | 6 | 4 | |
2.4 | Economische Haven en waterwegen | 121 | 193 | 122 | 186 | |
2.5 | Openbaar Vervoer | 25 | 0 | 17 | 0 | |
3 | Economie | 23.401 | 21.491 | 16.750 | 15.917 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.329 | 25 | 763 | 0 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 21.099 | 21099 | 15.093 | 15541 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 665 | 52 | 601 | 45 | |
3.4 | Economische promotie | 308 | 315 | 293 | 331 | |
4 | Onderwijs | 8.839 | 1.380 | 8.224 | 1.469 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 40 | 0 | 31 | 0 | |
4.2 | Onderwijs huisvesting | 5.194 | 314 | 5.068 | 412 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 3.605 | 1066 | 3.125 | 1057 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 22.198 | 3.750 | 20.952 | 3.541 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.333 | 0 | 1.234 | 0 | |
5.2 | Sport accommodaties | 6.192 | 2775 | 5.691 | 2687 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, productie en participatie | 4.979 | 379 | 4.723 | 383 | |
5.4 | Musea | 594 | 38 | 575 | 43 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 298 | 1 | 164 | 0 | |
5.6 | Media | 1.820 | 177 | 1.728 | 158 | |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | 6.982 | 380 | 6.837 | 270 | |
6 | Sociaal Domein | 81.268 | 18.212 | 79.774 | 19.527 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.012 | 1956 | 7.294 | 1831 | |
6.2 | Wijkteams | 4.383 | 0 | 4.279 | 9 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 17.411 | 14782 | 16.473 | 14338 | |
6.4 | Begeleide participatie | 15.234 | 0 | 15.234 | 137 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.653 | 4 | 2.419 | 414 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.377 | 0 | 2.504 | 2 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.370 | 770 | 12.442 | 668 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 19.130 | 700 | 18.385 | 2128 | |
6.81 | Geescaleerde zorg 18+ | 698 | 0 | 744 | 0 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 20.012 | 17.512 | 19.241 | 16.669 | |
7.1 | Volksgezondheid | 2.665 | 29 | 2.521 | 52 | |
7.2 | Riolering | 6.586 | 8687 | 5.912 | 7827 | |
7.3 | Afval | 6.429 | 8371 | 7.179 | 8675 | |
7.4 | Milieubeheer | 4.290 | 300 | 3.587 | 2 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 42 | 125 | 42 | 113 | |
8 | VHROSV | 34.756 | 32.915 | 21.706 | 23.269 | |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 2.124 | 304 | 1.929 | 245 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 29.813 | 29813 | 17.412 | 19496 | |
8.3 | Wonen en Bouwen | 2.819 | 2798 | 2.365 | 3528 | |
TOTAAL | 274.915 | 274.912 | 257.823 | 257.823 | ||