Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich maximaal 3 jaren achtereen voordoen. Hieronder de specificatie van 2018. | |||||||||
(bedragen x € 1.000) | |||||||||
Omschrijving | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie 2018 | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Programma 0 | 5.632 | 5.770 | -138 | 5.109 | 5.282 | -173 | 3.967 | 3.646 | 321 |
Onttrekking aan pensioenvoorziening wethouders | 801 | 801 | |||||||
Storting voorziening wachtgelden wethouders | 510 | -510 | |||||||
Instandhoudingskosten voormalige Blauwe Kei | 3 | 43 | -40 | 2 | 66 | -64 | |||
Verkoopopbrengst kantoorruimte De Boekt 28 | 84 | 84 | |||||||
Verkoop voormalig schoolgebouw Beatrixsingel (nog niet overgedragen) | 350 | 350 | |||||||
Afrekening algemene uitkering 2016/2017 | 221 | 221 | |||||||
Vrijval vennootschapsbelasting 2016 | -747 | 747 | |||||||
Afwikkeling BTW Noordkade | 619 | -619 | |||||||
Herberekening mengpercentage fiscus | 39 | -39 | |||||||
Storting voorziening dubieuze debiteuren | 207 | -207 | |||||||
Basisregistratie (personen) | 20 | -20 | 20 | -20 | 5 | -5 | |||
Verkiezingen | 35 | -35 | 175 | -175 | 48 | -48 | |||
Voormalig schoolgebouw Beatrixsingel 1a | 3 | -3 | 3 | -3 | 1 | -1 | |||
Transitiekosten uittrederegeling BSOB | 1.604 | -1.604 | 204 | -204 | 204 | -204 | |||
Ontvangen frictiegelden fusie | 1.943 | 1.943 | 1.943 | 1.943 | 1.943 | 1.943 | |||
EB: Knelpuntenbudget | 169 | -169 | 117 | -117 | |||||
EB: Aanpassing gebouw Vossenberg 20-13 | 19 | -19 | 3 | -3 | |||||
EB: Optimalis.Werkplekken (progr dienstverl E07C) | 42 | -42 | 31 | -31 | |||||
EB: Burger Innovatiefonds (MVM) | 100 | -100 | 127 | -127 | 32 | -32 | |||
EB: Opzet+uitvoer leefbaarheidsinstrument in wijk | 50 | -50 | 50 | -50 | |||||
EB: Onderzoek huisvesting locatie SO | 85 | -85 | 29 | -29 | |||||
EB: Leegstaand vastgoed, bijeenbrengen vraag+aanbod | 25 | -25 | 25 | -25 | |||||
EB: Energielabeling | 60 | -60 | 60 | -60 | 3 | -3 | |||
EB: Informatiebeveiliging (IT audit + GAP analyse) | 100 | -100 | 25 | -25 | |||||
EB: Profilering MvM / profilering bestuurders | 75 | -75 | 150 | -150 | 30 | -30 | |||
EB: Citymarketing | 50 | -50 | 87 | -87 | 87 | -87 | |||
EB: Organisatie optimalisatie | 250 | -250 | 441 | -441 | 50 | 289 | -239 | ||
EB: Subsidiescan | 6 | -6 | 6 | -6 | |||||
EB: Aanstellen Privacy-officer, 0,5 fte tm mei`18 | 60 | -60 | 64 | -64 | |||||
EB: Bewerken+afsluiten archieven voorm.gemeenten | 55 | -55 | 55 | -55 | |||||
EB: Groenstructuren Meierijstad bebouwde kom | 1.500 | -1.500 | 1.398 | -1.398 | |||||
EB: Indirecte kosten Subsidieverwerving | 20 | -20 | 35 | -35 | |||||
Mutaties reserves | 3.689 | 1.943 | 1.746 | 2.813 | 1.943 | 870 | 866 | 1.943 | -1.077 |
Programma 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 44 |
Afrekening 2017 GHOR (regionale brandweer) | -44 | 44 | |||||||
Programma 2 | 200 | 300 | -100 | 3.724 | 3.824 | -100 | 2.886 | 2.918 | -32 |
Kosten verkeerseducatie 2017 | 1 | 33 | -32 | ||||||
EB: Street-art project tunnel Struct. | 24 | -24 | 24 | -24 | |||||
EB: OV schilderwerk & Remplace SO | 18 | -18 | 22 | -22 | |||||
EB: Groot onderhoud wegen SO 2017 | 117 | -117 | 116 | -116 | |||||
EB: Groot onderhoud bruggen SO 2017 | 24 | -24 | |||||||
EB: Onderzoeksbudget N279 (Veghel-Asten) | 44 | -44 | 33 | -33 | |||||
EB: Opstellen kwaliteits- en beheersplan wegen | 125 | -125 | 240 | -240 | 11 | -11 | |||
EB: Opstellen kwaliteits- en beheersplan VRI`s | 75 | -75 | 150 | -150 | 77 | -77 | |||
EB: Onderhoud bruggen SO 2016 | 22 | -22 | |||||||
EB: Groot onderhoud wegen en bruggen 2015 (SO) | 50 | -50 | |||||||
EB: Haalbaarheidsstudie N279 Keldonk-Bedr.terrein | 110 | -110 | 72 | -72 | |||||
EB: Mobiliteitsvisie Meierijstad | 100 | -100 | 100 | -100 | |||||
EB: Onderhoudsplan Bruggen 2018 | 405 | -405 | 188 | -188 | |||||
EB: Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2018 | 2.500 | -2.500 | 2.322 | -2.322 | |||||
EB: Bouwkundig onderzoek parkeergarage Lochtenburg | 20 | -20 | 20 | -20 | |||||
Mutaties reserves | 200 | 200 | 3.724 | 3.724 | 2.885 | 2.885 | |||
Programma 3 | 550 | 550 | 0 | 915 | 915 | 0 | 246 | 246 | 0 |
EB: Beleidsontwikkeling economische zaken | 200 | -200 | 300 | -300 | 105 | -105 | |||
EB: Centrumontwikkeling Veghel 10-17 | 50 | -50 | 80 | -80 | |||||
EB: Ondernemingsinnovatiefonds (co-financiering) | 150 | -150 | 185 | -185 | |||||
EB: Samenwerking opzoeken (VVV-ANWB-Recron etc) | 25 | -25 | 50 | -50 | 42 | -42 | |||
EB: Samen met bedrijven ondernemingsvisie opstellen | 25 | -25 | 25 | -25 | |||||
EB: (EU) regio event We are food 2018 | 100 | -100 | 100 | -100 | 99 | -99 | |||
EB: Actieplan acquisitie en beleidsharmonisatie | 0 | 175 | 175 | 0 | |||||
Mutaties reserves | 550 | 550 | 740 | 740 | 246 | 246 | |||
Programma 4 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EB: Nieuwbouw bs Nijnsel sloopkn + asbest (SO) | 97 | -97 | |||||||
Mutaties reserves | 97 | 97 | |||||||
Programma 5 | 282 | 292 | -10 | 1.125 | 1.296 | -171 | 622 | 683 | -61 |
EB: Extra toegangscontrole zwembad 1-16 | 9 | -9 | 10 | -10 | |||||
EB: Haalbaarheidsonderzoek Omnisportpark Erp | 50 | -50 | 3 | -3 | |||||
EB: Haalbaarheidsonderzoek sportpark/MFA Boskant | 50 | -50 | |||||||
EB: Oplossen probleem Rhode, voorber. | 20 | -20 | 77 | -77 | 77 | -77 | |||
Budget kapitaallasten oplossen probleem Rhode | -75 | 75 | |||||||
Realisatie theaterfunctie aan Noordkade (aanloopkosten) | 125 | -125 | 125 | -125 | 125 | -125 | |||
Herdenkingen en vieringen: klank- en lichtspel | 25 | -25 | |||||||
In opslag nemen van de kunstcollectie | 20 | -20 | 20 | -20 | 13 | -13 | |||
Stimuleringskader groen blauwe diensten | 5 | -5 | 5 | -5 | 39 | -39 | |||
EB: Realiseren voldoende zwemvoorzieningen (M) | 50 | -50 | 50 | -50 | |||||
EB: Erfpacht buitensportaccomodaties | 10 | -10 | |||||||
EB: Vervanging scorebord sporthal | 8 | -8 | |||||||
EB: Bodemzuiger Zwembad de Neul (VVI-2018) | 10 | -10 | 9 | -9 | |||||
EB: Beveiliging bronzen kunstwerken buitenruimte | 13 | -13 | |||||||
EB: Evenementenaansluiting in het Kloosterpark | 9 | -9 | 2 | -2 | |||||
EB: Tijdelijke huisvesting tijdens bouw podiumacc. | 207 | -207 | 61 | -61 | |||||
EB: Instandhoudingsplan Molen De Pegstukken 10-16 | 14 | -14 | |||||||
EB: Erfgoedvisie | 35 | -35 | 90 | -90 | 9 | -9 | |||
EB: Realisatie Hooibrug Sint Oedenrode | 25 | -25 | 25 | -25 | |||||
EB: Opzetten nieuwe lokale omroep in Meierijstad | 12 | -12 | 60 | -60 | 30 | -30 | |||
EB: Uitvoering projecten LOP 22-08 (WBE) | 34 | -34 | 5 | 11 | -6 | ||||
EB: Aankoop gronden Vlagheide P4 en P7 | 145 | 330 | -185 | 99 | 233 | -134 | |||
EB: Onderzoek aantrekking toeristen | 25 | -25 | 25 | -25 | 18 | -18 | |||
EB: Verv.velduitrusting sportparken PWA+VOW (VVI) | 14 | -14 | 10 | -10 | |||||
EB: Verv. hekwerk Dierenpark Plein | 11 | -11 | 8 | -8 | |||||
EB: Vlagheide: toeristische trekker duurzaam buiten | 50 | -50 | 50 | -50 | |||||
Mutaties reserves | 282 | 282 | 980 | 980 | 518 | 518 | |||
Programma 6 | 0 | 0 | 0 | 288 | 103 | 185 | 3.046 | 74 | 2.972 |
WMO, Hulp bij het huishouden, kosten 2017 | 55 | -55 | |||||||
Mutaties reserves | 55 | 55 | |||||||
Verkoop Koetshuis de Werf (nog niet overgedragen) | 185 | 185 | |||||||
EB: Visie verbetering leefbaarheid 10-17 | 3 | -3 | |||||||
EB: Onderzoek wijkgebouw Boschweg Schijndel | 100 | -100 | 19 | -19 | |||||
Mutaties reserves | 103 | 103 | 19 | 19 | |||||
Onderbesteding sociaal domein naar bestemmingsreserves | 2.972 | 2.972 | |||||||
Programma 7 | 0 | 0 | 0 | 577 | 577 | 0 | 122 | 120 | 2 |
EB: Meierijstad een gezonde gemeente | 90 | -90 | 13 | -13 | |||||
EB: Implementeren afvalbeleid Meierijstad | 50 | -50 | 105 | -105 | |||||
EB: Stimuleringsr. Klimaatactief Bebouwd Gebied | 8 | -8 | |||||||
EB: Uitvoering Klimaatbeleid | 121 | -121 | |||||||
EB: Collectief energieverbeteringen organiseren | 8 | -8 | 2 | 2 | |||||
EB: Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West | 300 | 300 | |||||||
Mutaties reserves | 277 | 277 | 120 | 120 | |||||
Programma 8 | 140 | 190 | -50 | 939 | 1.039 | -100 | 5.761 | 554 | 5.207 |
Vrijval facilitair project Veghel Campanule | 138 | 138 | |||||||
Vrijval voorziening verliesgevende complexen GREX | 342 | 342 | |||||||
Winstnemingen grondexploitatie 2018 | 2.190 | 2.190 | |||||||
Vrijval voorziening Rembrandtlaan | 2.537 | 2.537 | |||||||
EB: Herbestemming gemeentehuis 9-16 | 78 | -78 | 63 | -63 | |||||
EB: Opstellen programma Vitaal buitengebied | 20 | -20 | 90 | -90 | 41 | -41 | |||
EB: Landschap-, water- en natuurontwikkelingsvisie | 50 | -50 | 100 | -100 | |||||
EB: Haalbaarheidsonderz. kloostercompl. Francisc. | 100 | -100 | 19 | -19 | |||||
EB: Herontw woonwagenlocatie Nederboekt (V | 120 | -120 | 69 | -69 | |||||
EB: Breed gedragen woonvisie ontwikkelen | 120 | -120 | 136 | -136 | 118 | -118 | |||
EB: Herijking Woningbouwprogramma | 415 | -415 | 244 | -244 | |||||
Mutaties reserves | 140 | 140 | 939 | 939 | 554 | 554 | |||
Totaal incidentele baten en lasten | 6.804 | 7.102 | -298 | 12.774 | 13.133 | -359 | 16.650 | 8.197 | 8.453 |
