Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Volksgezondheid en milieu | Jaarrekening 2017 | Begroting Primitief 2018 | Begroting na wijziging 2018 | Realisatie 2018 | Verschil 2018 |
Lasten | 18.859 | 19.294 | 20.011 | 19.241 | 770 |
Baten | 16.624 | 17.138 | 17.512 | 16.669 | 844 |
Saldo van baten en lasten | 2.235 | 2.156 | 2.499 | 2.572 | -73 |
Toevoeging reserves | 311 | 6 | 6 | ||
Onttrekking reserves | 233 | 8 | 564 | 395 | 169 |
Mutaties reserves | 79 | -8 | -558 | -389 | -169 |
Resultaat programma | 2.314 | 2.148 | 1.940 | 2.183 | -243 |
Toelichting op de verschillen
De bijdrage aan de ODBN is aanzienlijk minder dan begroot, omdat minder uren zijn afgenomen en het feitelijk doorberekende uurtarief is lager dan begroot. In de begroting gaan we uit van het gemiddeld uurtarief dat afgenomen wordt bij de ODBN.
Voor het onderdeel afval gaan we uit van 100% kostendekking op begrotingsbasis. Gerealiseerde voor- en nadelen verrekenen we met de voorziening afval.. Voor 2018 is dit een nadeel..
Een uitgebreide toelichting op de verschillen is opgenomen in de financiële jaarrekening.
Toelichting op het overzicht van baten en lasten programma Volksgezondheid en milieu