Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Sociaal domein | Jaarrekening 2017 | Begroting Primitief 2018 | Begroting na wijziging 2018 | Realisatie 2018 | Verschil 2018 |
Lasten | 75.663 | 76.900 | 81.267 | 79.775 | 1.492 |
Baten | 17.301 | 16.541 | 18.213 | 19.527 | -1.315 |
Saldo van baten en lasten | 58.362 | 60.359 | 63.054 | 60.247 | 2.807 |
Toevoeging reserves | 4.700 | 297 | 3.269 | -2.972 | |
Onttrekking reserves | 1.312 | 959 | 4.390 | 4.290 | 100 |
Mutaties reserves | 3.388 | -959 | -4.093 | -1.021 | -3.072 |
Resultaat programma | 61.751 | 59.400 | 58.961 | 59.226 | -265 |
Toelichting op de verschillen
De grootste verschillen komen voor bij de inkomensregelingen en bij de PGB jeugd en individuele voorzieningen natura jeugd.
Bij de inkomensregelingen is het definitieve budget BUIG vanuit het Rijk verhoogd en zijn inkomsten ontvangen uit de vangnetregeling over 2016. Voor re-integratie/werk zijn extra inkomsten gerealiseerd uit een egalisatiereserve van IBN en een vergoeding voor trajectkosten van vergunninghouders.
Aan de lasten kant zijn lagere lasten bij de BBZ, doordat er minder leningen zijn verstrekt. Ook lagere lasten door nieuwe regels IOAW in de hoogte van de uitkering en door afname van het aantal uitkeringsgerechtigden. Daarnaast zijn er fors hogere lasten dan begroot voor trajecten en activiteiten en hogere lasten vanwege de nieuwe doelgroep en de begeleidingskosten. Tenslotte is er meer bijzondere bijstand verstrekt dan begroot.
Bij de PGB jeugd en individuele voorzieningen natura jeugd zijn meer beschikkingen PGB geweest dan begroot. De budgetten zijn daarmee nog niet volledig gebruikt. Hogere lasten zijn er voor het deeltaxivervoer i.v.m. meer vervoer bij LTA en maatwerkoplossingen waar leerlingenvervoer (m.n. zorgarrangementen) geen oplossing biedt. Het nog niet bestede deel van het transformatiebudget van € 1.3 miljoen is als vooruitbetaald verantwoord
De inkomsten eigen bijdrage WMO worden door het CAK opgelegd en geïnd. De lagere opbrengsten zijn o.a. veroorzaakt door een wijziging vanuit het rijk van de parameters. Meerpersoonshuishoudens, niet pensioengerechtigd met een bijdrageplichtig inkomen < € 35.000 hoeven vanaf 2017 geen eigen bijdrage meer te betalen. Bij de raming is hier onvoldoende rekening mee gehouden.
Een uitgebreide toelichting op de verschillen is opgenomen in de financiële jaarrekening.
Toelichting op het overzicht van baten en lasten programma Sociaal domein