Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Onderwijs | Jaarrekening 2017 | Begroting Primitief 2018 | Begroting na wijziging 2018 | Realisatie 2018 | Verschil 2018 |
Lasten | 7.348 | 8.261 | 8.840 | 8.223 | 616 |
Baten | 1.977 | 1.194 | 1.380 | 1.469 | -89 |
Saldo van baten en lasten | 5.371 | 7.067 | 7.460 | 6.754 | 705 |
Toevoeging reserves | 1.016 | 120 | 120 | ||
Onttrekking reserves | 334 | 306 | 1.323 | 1.174 | 149 |
Mutaties reserves | 682 | -306 | -1.203 | -1.054 | -149 |
Resultaat programma | 6.053 | 6.761 | 6.257 | 5.700 | 557 |
Toelichting op de verschillen
De ontvangen middelen van het Rijk voor combinatiefuncties is niet volledig ingezet in verband met niet ingevulde vacatures combinatiefuncties. Voor peuteropvang zijn de ontvangen middelen niet volledig besteed in afwachting van nieuw beleid voor peuteropvang. Dit beleid is vastgesteld in december 2018.
Omdat de uitvoeringsnotitie laaggeletterdheid in 2018 nog in ontwikkeling was en uitvoering pas kan plaatsvinden na vaststelling is het budget voor laaggeletterdheid niet geheel uitgegeven.
Daarnaast zijn een aantal eenmalige budgetten niet volledig uitgegeven met als dekking de algemene risicoreserve. Hierdoor is de onttrekking uit reserves ook lager dan begroot.
Een uitgebreide toelichting op de verschillen is opgenomen in de financiële jaarrekening.
Toelichting op het overzicht van baten en lasten programma Onderwijs