Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Veiligheid | Jaarrekening 2017 | Begroting Primitief 2018 | Begroting na wijziging 2018 | Realisatie 2018 | Verschil 2018 |
Lasten | 5.015 | 4.836 | 4.809 | 4.779 | 30 |
Baten | 666 | 282 | 61 | 203 | -142 |
Saldo van baten en lasten | 4.350 | 4.553 | 4.748 | 4.576 | 172 |
Toevoeging reserves | 58 | 12 | 12 | ||
Onttrekking reserves | 32 | 12 | 16 | -4 | |
Mutaties reserves | 26 | -4 | 4 | ||
Resultaat programma | 4.376 | 4.553 | 4.748 | 4.573 | 175 |
Toelichting op de verschillen
De lasten zijn lager dan begroot i.v..m. de afrekening over 2017 van GHOR en een lagere bijdrage aan Meldkamer Oost Brabant De projectleider voor Basisteam Ondermijning is ingevuld binnen onze gemeente . Wij ontvangen van de deelnemende gemeenten een bijdrage in de salaris- en overheadkosten van de betreffende medewerker. Dit was niet geraamd..
Een uitgebreide toelichting op de verschillen is opgenomen in de financiële jaarrekening.
Toelichting op het overzicht van baten en lasten programma veiligheid