Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Sport, cultuur en recreatie | Jaarrekening 2017 | Begroting Primitief 2018 | Begroting na wijziging 2018 | Realisatie 2018 | Verschil 2018 |
Lasten | 18.045 | 20.074 | 22.198 | 20.952 | 1.246 |
Baten | 3.892 | 3.462 | 3.751 | 3.542 | 209 |
Saldo van baten en lasten | 14.153 | 16.612 | 18.447 | 17.409 | 1.037 |
Toevoeging reserves | 5.411 | 422 | 422 | ||
Onttrekking reserves | 2.229 | 778 | 3.006 | 2.329 | 677 |
Mutaties reserves | 3.181 | -778 | -2.584 | -1.907 | -677 |
Resultaat programma | 17.335 | 15.835 | 15.863 | 15.503 | 360 |
Toelichting op de verschillen
Voor het groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen zijn lagere lasten gerealiseerd dan begroot in afwachting van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat in december 2018 door de raad is vastgesteld.
De eenmalige budgetten voor dit programma zijn niet geheel uitgegeven en afgerond. Bij het raadsvoorstel van de jaarrekening 2018 stellen we voor om éénmalige budgetten 2018 waar nodig over te hevelen naar 2019.
Een uitgebreide toelichting op de verschillen is opgenomen in de financiële jaarrekening.
Toelichting op het overzicht van baten en lasten programma Sport, cultuur en recreatie