Jaarstukken 2018

5 Sport, cultuur en recreatie

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1.000)

Sport, cultuur en recreatie

Jaarrekening 2017

Begroting Primitief 2018

Begroting na wijziging 2018

Realisatie 2018

Verschil 2018

Lasten

18.045

20.074

22.198

20.952

1.246

Baten

3.892

3.462

3.751

3.542

209

Toevoeging reserves

5.411

422

422

Onttrekking reserves

2.229

778

3.006

2.329

677

Resultaat programma

17.335

15.835

15.863

15.503

360

Toelichting op de verschillen

Voor het groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen zijn lagere lasten gerealiseerd dan begroot in afwachting van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat in december 2018 door de raad is vastgesteld.
De eenmalige budgetten voor dit programma zijn niet geheel uitgegeven en afgerond. Bij het raadsvoorstel van de jaarrekening 2018 stellen we voor om éénmalige budgetten 2018 waar nodig over te hevelen naar 2019.

Een uitgebreide toelichting op de verschillen is opgenomen in de financiële jaarrekening.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten programma Sport, cultuur en recreatie